晋工院院[2016]13号
各系（部）、处（室）：
为进一步做好学院财务管理集中整治自查自纠工作，现将《山西工程职业技术学院开展财务管理集中整治自查自纠工作实施方案》（附后）印发给你们，请按照要求认真对照方案进行自查自纠，按时完成此项工作。
二〇一六年三月十五日
发：各系部、处室
送：院领导
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共印45份
附件：
山西工程职业技术学院
开展财务管理集中整治自查自纠工作实施方案
为全面贯彻落实省教育厅《关于在全省高等院校开展财务管理集中整治自查自纠工作的通知》（晋教财函【2016】28号）文件精神，决定在全院开展财务管理集中整治自查自纠工作，现将有关事项安排如下：
一、组织机构
为保证自查自纠工作有效实施，学校决定成立财务管理集中整治自查自纠工作领导组。
组长：朱 光 刘 勇
成员：徐旭宁 杜英堂 陈清胜
领导组下设办公室，办公室主任：陈清胜（兼）
二、工作目标
进一步推动中央八项规定精神深入贯彻执行，加大力度持续巩固和扩大反对“四风”、转变作风的成果。通过开展集中整治工作，坚决纠正各部门执行财经制度不严格、不规范问题，坚决查处各种违反财经纪律的违法违纪行为，确保中央八项规定落到实处，促进学院教育事业又好又快发展。
三、整治范围和内容
（一）自查范围
自中央出台八项规定以来，全院各系部处室发生的各项财务活动。
（二）自查内容
1、重大经济决策制度制定和执行情况。主要是重大经济决策制度是否健全；重大经济事项是否集体决策，是否严格按照法定程序办事，是否存在规避或不履行审批程序事项，是否存在有制度不落实、有要求不执行的问题。
2、资产管理情况。主要是国有资产管理制度、监管体制和机制是否健全；是否存在管理混乱或账外资产的情形；资产配置、使用和处置中是否存在违规、违纪现象；贵重仪器设备是否存在长期闲置和使用效率低的情况。
3、基本建设管理情况。主要是基本建设项目是否严格执行基本建设程序，是否按规定进行招投标，是否及时办理竣工决算手续；基本建设资金使用是否规范，是否存在未经批准超概算、超标准问题。
4、物资采购情况。主要是物资采购是否严格执行政府采购程序，有无规避政府采购行为，是否严格出入库管理，是否认真组织验收。
5、财务收支管理情况。主要是财务收支内控制度是否健全；是否存在违规收费、违反“收支两条线”规定、私设“小金库”、假发票报销等情形；专项经费是否专款专用、有无挪用现象。
6、“三公经费”是否严格按照有关规定执行，出国经费是否报批外事部门，是否严格按照财务制度开支业务费、招待费、会议费等。
7、奖助学金问题。国家奖助学金是否足额及时发放到位，评比过程是否按照有关规定；是否严格按照规定比例从事业收入中进行提取，提取后是否全部发放到位。
8、对所属单位监管情况。主要是学校所属单位财务管理是否规范，监管是否到位，对外投资权益是否得到保障，国有资产是否保值增值。
9、财务管理中存在的其他重大事项。
四、时间安排
2016年3月1日—3月31日。
五、工作要求
（一）加强组织领导。各系部处室负责人要高度重视，认真开展自查自纠工作，做到边查边改，确保自查工作顺利实施并取得成效。
（二）注重问题导向。自查工作要对照集中整治自查内容表，结合近年巡视、审计和专项整治查出的问题，列出问题清单，逐项自查，提出整改措施，整改结果要有可检验的成果，违规行为要有处罚建议。
（三）形成自查自纠报告。认真填写自查内容表和撰写自查报告，报告内容包括：针对自查内容实施的具体措施，存在问题、分析原因、提出整改措施。
（四）按时完成工作任务。于3月25日下午5点前，各系部处室将自查自纠报告，集中整治自查内容表报送至学院财务处，要求部门负责人签字并加盖公章。
附表1：山西工程职业技术学院财务管理集中整治自查内容表
附表2：山西工程职业技术学院财务管理集中整治自查任务分解表
